Per fattura i cui addebiti sono all'interno di una singola prenotazione
Per creare una nota di credito in riferimento ad una fattura emessa, devi prima creare una copia degli addebiti della fattura da stornare, ma di segno negativo.
Quindi se, ad esempio, devi emettere la nota di credito per una fattura di € 100,00 di soggiorno, € 4,00 di tassa di soggiorno, e € 20,00 di Ristorante, devi creare:
€ - 100,00 di categoria Soggiorno
€ - 4,00 di categoria Tassa di soggiorno
€ - 20,00 di categoria Ristorante
ESEMPIO
Creazione addebiti negativi (da ripetere per ogni addebito):
Creazione nota di credito:
Metodo di pagamento della nota di credito: inserisci il metodo di pagamento utilizzato per il rimborso della fattura da stornare (oppure non pagato, se la fattura non era stata ancora pagata e quindi non serve alcun rimborso).
Note aggiuntive del documento: inserisci il riferimento (data e numero) della fattura da stornare, puoi aggiungere anche il motivo dell'emissione della nota di credito. Questo dettaglio verrà riportato nel campo causale della fattura XML.
Se devi procedere con l'emissione della nuova fattura elettronica, aggiungi nuovamente degli addebiti di importo positivo, e procedi creando la nuova fattura con il procedimento normale.
Per fattura i cui addebiti sono di prenotazioni differenti
In questo caso vi consigliamo di aggiungere un unico addebito negativo (o al massimo uno per ogni classe IVA presente nella fattura da annullare) su una delle prenotazioni coinvolte e così creare la nota di credito da lì.
Non è dunque necessario creare le voci negative su ogni prenotazione/camera.