Fatture a clienti soggetti ITALIANI
Fatture ad Aziende:
È obbligatorio inserire uno tra i due campi:
Codice destinatario
PEC destinatario
⚠ Attenzione: Fatta eccezione per i “gruppi IVA”, non è necessario inserire il campo Codice fiscale.
💡 Note:
Il campo PEC destinatario appare solo se il campo Codice destinatario è vuoto o è valorizzato a “0000000” (sette zeri).
I campi Codice fiscale e Provincia appaiono solo se il campo Paese è valorizzato con “IT (ITALIA)”.
Fatture a Pubblica Amministrazione (PA):
Valorizzare il campo Soggetto con "Pubblica amministrazione”.
In questo modo appariranno i campi:
Identificativo documento
Codice CUP (Codice unico di progetto)
Codice CIG (Codice identificativo gara)
Il campo Identificativo documento è obbligatorio.
💡 Nota:
I campi Identificativo documento, Codice CUP e Codice CIG appaiono solo se il campo Soggetto è valorizzato con “Pubblica amministrazione”.
Fatture a Persone private (e associazioni senza partita iva):
Il campo Codice destinatario può essere valorizzato a “0000000” (sette volte zero).
Il campo Codice fiscale è obbligatorio e viene controllato dall’AdE.
💡 Nota:
I campi Codice fiscale e Provincia appaiono solo se il campo Paese è valorizzato con “IT (ITALIA)”.
Fatture a clienti soggetti ESTERI
Fatture a Aziende:
Inserire nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX” (sette volte X).
Inserendo nel campo Paese un paese estero, verranno nascosti i campi Provincia e Codice fiscale in quanto non richiesti.
Inserire nel campo partita IVA l’identificativo fiscale del destinatario o, in assenza di questo, un qualsiasi elemento identificativo quali ragione sociale, nome e cognome, o il valore convenzionale "99999999999" (undici volte nove).
Se il CAP non rispetta il formato di 5 caratteri numerici, inserire il valore convenzionale “00000” (cinque volte zero).
Fatture a Persone private:
Inserire nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX” (sette volte X).
Inserendo nel campo Paese un paese estero, viene nascosto il campo Provincia.
Se il CAP non rispetta il formato di 5 caratteri numerici, inserire il valore convenzionale “00000” (cinque volte zero).
Inserire nel campo Codice fiscale l’identificativo fiscale del destinatario o, in assenza di questo, un qualsiasi elemento identificativo quali ragione sociale, nome e cognome, o il valore convenzionale "99999999999" (undici volte nove).
Creare Note di credito
Per creare una Nota di credito, devi creare gli addebiti di valore negativo (ad esempio: "- 100 €"), selezionarli e cliccare su 'Nota di credito'.
Guida sulle note di credito: Come creare una nota di credito
Altri campi avanzati
Come inserire il numero di ordine
Il numero di ordine è possibile indicarlo all'interno del campo specifico della fatturazione elettronica "Identificativo documento ordine acquisto". Se serve, è possibile anche inserire il Codice Commessa, come mostrato nella figura qui sotto.
È possibile segnare il numero di ordine nelle "Note aggiuntive" in fase di creazione della fattura.