Hotel in Cloud prevede l'integrazione con diversi software di fatturazione elettronica, e per alcuni di questi è previsto l'invio automatico allo SDI (Sistema di Interscambio) una volta che si crea una fattura sul gestionale.

A volte però, per qualche motivo (come l'interruzione di corrente, un aggiornamento sul computer al momento sbagliato, o un qualsisasi problema di breve durata e isolato) questo invio automatico non viene effettuato dal sistema, quindi bisogna procedere manualmente.

Come fare?

Qui di seguito sono riportati i passaggi necessari per completare l'invio del documento fiscale in esame allo SDI.

Se una fattura creata sul gestionale non risulta presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate, allora bisogna scaricare da Hotel in Cloud il file XML della fattura stessa e procedere poi con il suo upload manuale sul vostro programma di fatturazione elettronica, in modo che da qui venga poi comunicata allo SDI.

Per riscaricare il file della fattura elettronica in formato XML, potete procedere dalla pagina della prenotazione (sezione Fatturazione, sotto la lista degli Addebiti) o dalla pagina di tutte le vostre fatture (dal menu Altro > Fatturazione).
Dalla pagina Fatturazione, cercate la fattura di interesse e cliccate sul numero per aprire il dettaglio, ad esempio:

Figura 1

Quindi cliccate su "Scarica XML" per riscaricare il file XML della fattura sul vostro computer.

Figura 2

Da qui poi potete procedere in autonomia a caricarla sul vostro programma, in base alle modaità previste da questo.

Può capitare che questi mancati invii degli XML siano legati a problemi di connessione che a volte portano a riemettere una stessa fattura con un diverso progressivo prima che ci si accorga del problema.

In generale, per "fatture doppione", cioè per fatture che fanno riferimento agli stessi medesimi importi, e sono uguali in tutto e per tutto, ma hanno diverso progressivo, l'invio all'Agenzia delle Entrate deve essere fatto soltanto per una di queste due fatture. mentre la seconda può essere annullata.

In questo caso può crearsi un buco nella sequenza dei progressivi comunicati allo SDI: ad esempio, avete emesso per errore la fattura 85 e la fattura 86 per gli stessi addebiti, ma prima di eliminare una delle due e procedere con l'invio manuale allo SDI, avete emesso la fattura 87 per un'altra prenotazione. In questo caso, eliminando la fattura 86 (perché uguale alla 85) ci sarebbe un buco nella sequenza, infatti le fatture passerebbero dalla 85, che abbiamo deciso di tenere, alla 87 legata a un'altra prenotazione, e così via.

Questo "salto" del numero, comunque, non e' un problema, dato che con la fatturazione elettronica il numero progressivo univoco viene gestito direttamente dallo SDI.

Per sicurezza potete verificarlo con il vostro commercialista, intanto vi lasciamo un articolo web a riguardo https://www.agendadigitale.eu/documenti/esperto-risponde/fattura-elettronica-cosa-succede-se-si-salta-un-numero-2/