Procedi da Altro>Configurazione e scendi fino alla sezione Fatturazione e premi la voce "Mostra" vicino a "Dati di fatturazione" per arrivare alla schermata dove impostare tutti i riferimenti della tua struttura
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Qui sarà impossibile indicare la vostra partita iva e il codice fiscale nei primi due campi:
- La partita iva deve sempre essere preceduta dalla sigla del paese di dove è registrata, se italiana ad esempio da "IT".
- Il codice fiscale è uguale alla partita IVA senza la dicitura del paese es:"IT" davanti, eccetto che per imprese individuali e altri casi specifici (se avete dubbi sentite il commercialista).

Figura 1

I tre campi successivi:
Nome e indirizzo
Note aggiuntive
Note aggiuntive alla fine del documento
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Sono a titolo descrittivo ed appariranno nella stampa della fattura/ricevuta nel seguente modo:

Figura 2

In caso voleste creare uno spazio bianco, dedicato ad esempio a carta pre-stampata potete sfruttare la voce " Numero di righe bianche".
Se il valore è impostato, per esempio a 5, il sistema creerà le fatture eliminando le prime cinque righe, quindi tenendo come esempio la fattura di prima, apparirà in questo modo:

Figura 3

La prima voce, attiverà numerazione differente tra note di credito e fatture.
La seconda toglierà la possibilità di eliminare le fatture dal gestionale, se non tramite contatto diretto con l'Assistenza di Hotel in Cloud

Attivando la spunta "Attivare le fatture elettroniche"
Si aprirà un ulteriore menù dove sarà possibile inserire tutti i dati necessari per la fatturazione elettronica.

Figura 4

Per infine avere la possibilità di integrare eventuali sistemi di fatturazione elettronica
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In questa guida non sarà indicato come integrarsi ai veri sistemi, ti invitiamo a verificare le guide già presenti ed eventualmente di contattarci in chat Assistenza

In caso ci fosse necessità di avere dati di fatturazione differenti, ad esempio perché si ha più di una società si può sfruttare il menù "aziende multiple".

Figura 5

Infatti premendo "Crea nuova azienda" sarà possibile impostare dei dati di fatturazioni secondari, utilizzabili quando si desidera.
Una volta premuto infatti, si potrà inserire il nome della società secondaria e successivamente apparirà un menù analogo al precedente, con una voce aggiuntiva ovvero "Dividi per camere", così che di default per le tipologie selezionate, il programma andrà ad impostare la società secondaria come predefinita per l'emissione dei documenti.

Nel momento di emissione del documento, avrete comunque sempre la possibilità, in alto a sinistra, di indicare da quale società intendete procedere:

Figura 6
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Se non avessi risolto con la guida, non esitare a contattarci in chat Assistenza 💪