Per integrare Fatture in Cloud con Hotel in Cloud bisogna accedere al proprio profilo di Fatture in Cloud e andare in Impostazioni:
Una volta aperta la sezione, nella barra delle sottosezioni sotto la scritta Impostazioni premere i tre puntini sulla destra (...) e premere Applicazioni collegate. Nella scherameta che si apre premere il rettangolo azzurro sulla destra Collega una nuova applicazione:
Da qui ci saranno da seguire 3 step:
1) inserire nel riquadro che si apre il seguente ID di Ciaomanager :
1lNKGVsSdP96L465QZ3e973Y91vRrME0
2) poi collegare la/le aziende a cui dare l'accesso all'applicazione:
3) infine scegliere i permessi da concedere all'applicazione (per ciascuna voce noi consigliamo di dare sempre l'accesso di livello massimo, quindi quello più in basso nell'elenco che conta o 2 voci oppure 3):
OTTIMO! Adesso lato Fatture in Cloud l'operazione è terminata.
Per concludere l'operazione dovrete copiare il token che vi comparirà nel riquadro di avviso di completamento operazione...
....e incollarlo nel riquadro Token di accesso (2) presente in Altro > Configurazione > Dati fatturazione > Integrazione Fattura Elettronica > scegliere la voce Fatture in Cloud (1) nel menu a tendina. Poi premere il rettangolo "Carica dati delle aziende":
Per concludere definitivamente tutta l'operazione potete impsotare l'invio automatico all'Agenzia delle Entrate attivando il comando Invia a SDI tramite la levetta alla sinistra della voce e procedere con la mappatura dei pagamenti.
Per fare quest'ultima operazione dovete prima tornare sul profilo di Fatture in Cloud > Impostazioni > Conti di saldo > Aggiungi conto di saldo e creare una tipologia standrad dal nome default (o simili):
Ciò fatto, tornare sulla scheramata di Hotel in Cloud dedicata alla fatturazione elettronica e inserire tale conto default in ciascuna voce dei metodi di pagamento nella sottosezione Mappatura pagamenti e impostazioni avanzate, come mostrato nella penultima immagine.
Fatto questo, premere Salva e l'integrazione può dirsi completata.
ERRORI:
Ogni mancato invio sarà accompagnato da un errore, solitamente simile al seguente:
(la causa tra parentesi varia da caso a caso)
Consigliamo di eliminare il documento dal gestionale, da Altro>Fatturazione e di riemetterlo nuovamente. Probabilmente c'è stato un errore nella compilazione dei dati di fatturazione dell'intestatario della fattura.
In caso non si risolvesse e che siate certi i dati siano corretti, chiedici supporto in Chat Assistenza! 🦊